Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023994
Monto de la Factura
₲ 7.973.502
Nro. Solicitud de Transferencia
142563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.973.502
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-43418
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.973.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.973.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario