Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039911
Monto de la Factura
₲ 2.015.995
Nro. Solicitud de Transferencia
76114
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.995
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-29545
Monto Contrato
₲ 89.597.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.206.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.206.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia