Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034161
Monto de la Factura
₲ 15.354.545
Nro. Solicitud de Transferencia
110427
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.354.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37852
Monto Contrato
₲ 16.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.122.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.122.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario