Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003379
Monto de la Factura
₲ 348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-25518
Monto Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.323.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.323.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207493
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw