Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021398
Monto de la Factura
₲ 304.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37657
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223326
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales