Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022135
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73613
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37657
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223326
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales