Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1138388
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
15-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-43470
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.405.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226660
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia