Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 9.475.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.475.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-33038
Monto Contrato
₲ 9.475.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.010.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.010.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA SILO Y CENTRO DE ACOPIO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia