Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002195
Monto de la Factura
₲ 203.490
Nro. Solicitud de Transferencia
64439
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-42933
Monto Contrato
₲ 290.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales