Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002778
Monto de la Factura
₲ 357.595
Nro. Solicitud de Transferencia
108610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.969
Retención DNCP
₲ 1.300
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198523
Monto Contrato
₲ 3.450.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.401.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.401.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados