Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002963
Monto de la Factura
₲ 384.836
Nro. Solicitud de Transferencia
191683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.087
Retención DNCP
₲ 1.399
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198523
Monto Contrato
₲ 3.450.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.401.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.401.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados