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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003013
Monto de la Factura
₲ 1.239.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.062

Retención DNCP
₲ 4.507
Retención IVA
₲ 33.805
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198523
Monto Contrato
₲ 3.450.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.401.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.401.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados