Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 292.040
Nro. Solicitud de Transferencia
85832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.670
Retención DNCP
₲ 1.096
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198522
Monto Contrato
₲ 4.841.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.664.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.664.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados