Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 210.680
Nro. Solicitud de Transferencia
164162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.709
Retención DNCP
₲ 777
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198522
Monto Contrato
₲ 4.841.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.664.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.664.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados