Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 632.040
Nro. Solicitud de Transferencia
191679
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.126
Retención DNCP
₲ 2.332
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198522
Monto Contrato
₲ 4.841.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.664.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.664.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados