Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025626
Monto de la Factura
₲ 1.689.214
Nro. Solicitud de Transferencia
124337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.465
Retención DNCP
₲ 6.143
Retención IVA
₲ 46.070
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197179
Monto Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.306.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.306.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388443
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores para el JEM - Ad Referendum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados