Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023095
Monto de la Factura
₲ 2.405.446
Nro. Solicitud de Transferencia
192533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.910
Retención DNCP
₲ 8.747
Retención IVA
₲ 65.603
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197179
Monto Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.306.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.306.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388443
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores para el JEM - Ad Referendum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados