Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024231
Monto de la Factura
₲ 2.971.434
Nro. Solicitud de Transferencia
51703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.255
Retención DNCP
₲ 10.481
Retención IVA
₲ 81.039
Retención Renta
₲ 81.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197179
Monto Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.306.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.306.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388443
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores para el JEM - Ad Referendum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados