Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192812
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.728.474
Retención DNCP
₲ 25.220
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 195.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-207640
Monto Contrato
₲ 7.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.728.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.728.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados, Cortinas y Césped Sintético
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados