Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017399
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.973
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-205005
Monto Contrato
₲ 25.826.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.303.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.303.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391492
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Varios para el JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados