Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 106.421.443
Nro. Solicitud de Transferencia
114717
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.883.786
Retención DNCP
₲ 379.247
Retención IVA
₲ 2.902.403
Retención Renta
₲ 1.934.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-110713
Monto Contrato
₲ 106.421.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.883.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.883.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296989
Nombre de la Licitación
Construccion y Restauracion de Edificios INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn