Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012975
Monto de la Factura
₲ 8.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39545
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.074.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2501
Monto Contrato
₲ 8.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.678.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.678.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, TINER Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay