Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 6.057.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
21-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.057.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-1436
Monto Contrato
₲ 6.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.760.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.760.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187181
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí