Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 3.890.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.890.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-14146
Monto Contrato
₲ 3.890.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.699.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.699.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay