Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 64.112.320
Nro. Solicitud de Transferencia
72515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.112.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-7003
Monto Contrato
₲ 64.112.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.969.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.969.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay