Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 15.094.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66112
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.094.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9551
Monto Contrato
₲ 15.094.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.354.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.354.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay