Datos del Pago
Nro. de Factura
006-011-0000603
Monto de la Factura
₲ 1.205.560
Nro. Solicitud de Transferencia
49512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16888
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.484.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.484.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación