Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 5.971.200
Nro. Solicitud de Transferencia
42263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.971.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2442
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.891.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.891.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193623
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu