Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025695
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-6624
Monto Contrato
₲ 150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192626
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu