Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003884
Monto de la Factura
₲ 435.200
Nro. Solicitud de Transferencia
68878
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9998
Monto Contrato
₲ 435.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay