Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001830
Monto de la Factura
₲ 1.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48159
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ
RUC
1223278-5
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-4631
Monto Contrato
₲ 5.178.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.971.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193997
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu