Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026445
Monto de la Factura
₲ 2.160.710
Nro. Solicitud de Transferencia
60301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-8081
Monto Contrato
₲ 3.819.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.632.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.632.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay