Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004135
Monto de la Factura
₲ 19.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRTEC S.A.
RUC
80012208-9
Número de Contrato
23-24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10625
Monto Contrato
₲ 28.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.083.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.083.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPRESORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones