Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010676
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA DE LA CRUZ DAVALOS
RUC
64228-2
Número de Contrato
31,32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-14280
Monto Contrato
₲ 15.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.508.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.508.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y EQUIPOS TEMINALES PARA CONEXION DE INTERNET
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí