Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004134
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRTEC S.A.
RUC
80012208-9
Número de Contrato
0010/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-3779
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.843.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.843.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones