Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019894
Monto de la Factura
₲ 5.713.400
Nro. Solicitud de Transferencia
42803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.713.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-1882
Monto Contrato
₲ 22.684.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.572.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.572.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192626
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu