Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 56.684.850
Nro. Solicitud de Transferencia
163900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.343.020
Retención DNCP
₲ 199.944
Retención IVA
₲ 1.545.950
Retención Renta
₲ 1.545.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TES INGENIERIA S.A.
RUC
80090977-1
Número de Contrato
73/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-200145
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.063.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.063.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392849
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CABLEADO TELÉFONICO HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional