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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003744
Monto de la Factura
₲ 20.385.720
Nro. Solicitud de Transferencia
103747
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.183.890

Retención DNCP
₲ 71.906
Retención IVA
₲ 555.974
Retención Renta
₲ 555.974
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-202294
Monto Contrato
₲ 20.385.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.183.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.183.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES