Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 1.655.400
Nro. Solicitud de Transferencia
37531
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.602.729
Retención DNCP
₲ 6.020
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-237961
Monto Contrato
₲ 1.655.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.602.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.602.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437167
Nombre de la Licitación
CD N° 16/24 - Adquisición de herramientas, aparatos e instrumentos en general
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4