Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022364
Monto de la Factura
₲ 828.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.441
Retención DNCP
₲ 2.893
Retención IVA
₲ 22.604
Retención Renta
₲ 30.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240146
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.189.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.189.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436958
Nombre de la Licitación
CD 29/24 Adquisición de útiles de oficina, tintas y tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4