Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123495
Monto de la Factura
₲ 224.700
Nro. Solicitud de Transferencia
69348
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-9325
Monto Contrato
₲ 224.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders