Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0122072
Monto de la Factura
₲ 2.079.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.079.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16164
Monto Contrato
₲ 2.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.977.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.977.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara