Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16606
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE DE TESORERIA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia