Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012048
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49576
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-2578
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189160
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara