Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013617
Monto de la Factura
₲ 261.030
Nro. Solicitud de Transferencia
102634
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
RUC
80003851-7
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-0890
Monto Contrato
₲ 29.196.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.151.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.151.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186571
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales