Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000266
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99718
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-158928
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342375
Nombre de la Licitación
CIRCUITO CERRADO PARA EL DEPOSITO DEL MAG-DEAg.
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia