Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 39.705.680
Nro. Solicitud de Transferencia
192458
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.399.863
Retención DNCP
₲ 140.053
Retención IVA
₲ 1.082.882
Retención Renta
₲ 1.082.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Victor Manuel Roman Girett
RUC
5148613-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-166932
Monto Contrato
₲ 89.247.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.064.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.064.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia