Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 16.870.754
Nro. Solicitud de Transferencia
192458
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.891.022
Retención DNCP
₲ 59.508
Retención IVA
₲ 460.112
Retención Renta
₲ 460.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Victor Manuel Roman Girett
RUC
5148613-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-166932
Monto Contrato
₲ 89.247.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.064.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.064.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia