Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000134
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.163.291
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUICMA S.R.L.
RUC
80071099-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222656
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.163.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.163.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTOS DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA_2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3