Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007042
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.240
Retención DNCP
₲ 6.208
Retención IVA
₲ 48.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
86/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216114
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.187.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.187.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Esterilizador de Residuos Patológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5